廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況 

一、基本職能及主要工作 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算情況說明 

第三部分  名詞解釋

第四部分  廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表 

二、部門收入總表

三、部門支出總表 

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表 

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

一、基本職能及主要工作

（一）市人大常委會職能簡介

廣元市人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行； 

2、對本市經(jīng)濟和社會生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督。

3、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。

4、督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

5、辦理市人大常委會任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。

6、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

7、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

8、聯(lián)系在廣元工作的全國人大代表及省人大代表，協(xié)助開展視察活動。

9、負(fù)責(zé)市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。

（二）市人大常委會2025年重點工作

人民代表大會制度建立與發(fā)展的輝煌成就昭示我們：唯有黨的堅強領(lǐng)導(dǎo)，人大工作才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)；唯有踐行法治，人大工作才能彰顯權(quán)威；唯有依靠人民，人大工作才能充滿生機；唯有緊扣大局，人大工作才能展現(xiàn)作為。在新征程上，我們要始終如一地堅持和完善人民代表大會這一根本政治制度，以高質(zhì)量的人大工作為廣元現(xiàn)代化建設(shè)增輝添彩。

2025年，市人大常委會工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，全面落實黨中央、省委、市委決策部署，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機統(tǒng)一，落實“八個必須堅持”重要原則，按照“四個充分發(fā)揮”重要要求，聚焦實施“1345”發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真履行好憲法法律賦予的各項職權(quán)，進一步全面深化改革，持續(xù)拓展全過程人民民主的廣元實踐，不斷加強“四個機關(guān)”建設(shè)，推動各項工作創(chuàng)出新成效、干出新業(yè)績，為加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市作出更大貢獻。

1、在領(lǐng)悟“兩個確立”決定性意義、做到“兩個維護”上體現(xiàn)更高站位。堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，持續(xù)加強對習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、全過程人民民主重大理念的學(xué)習(xí)領(lǐng)會，確保人大工作正確政治方向。充分發(fā)揮常委會黨組的領(lǐng)導(dǎo)作用，嚴(yán)格執(zhí)行請示報告制度，堅決做到市委工作重心在哪里，人大工作就跟進到哪里，力量就匯聚到哪里，作用就發(fā)揮到哪里，確保人大各項工作始終在黨的領(lǐng)導(dǎo)下有序開展。

2、在全力助推廣元現(xiàn)代化建設(shè)上彰顯更大擔(dān)當(dāng)。堅持以良法促進發(fā)展、保障善治，健全小切口、小快靈的立法快速響應(yīng)機制，統(tǒng)籌做好法規(guī)配套文件制定、法規(guī)宣傳解讀、執(zhí)法檢查、立法后評估等“后半篇”文章，加大規(guī)范性文件備案審查力度，不斷提高科學(xué)立法、民主立法、依法立法水平。健全人大對“一府一委兩院”監(jiān)督制度，切實增強監(jiān)督工作的針對性和實效性；聚焦推動項目投資回升提速、工業(yè)經(jīng)濟突破增長、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、城鄉(xiāng)深度融合發(fā)展等重點工作加強監(jiān)督，不斷提高正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督水平。

3、在深入踐行全過程人民民主上取得更大成果。充分發(fā)揮人大密切聯(lián)系群眾的政治優(yōu)勢，健全吸納民意、匯集民智工作機制，豐富人大代表聯(lián)系群眾的內(nèi)容和形式，保證人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實處。加強代表的教育培訓(xùn)、履職激勵、服務(wù)保障，深化拓展代表履職實踐活動，不斷深化“活動在一線開展、建議在一線收集、監(jiān)督在一線推動、風(fēng)采在一線展現(xiàn)”的全過程人民民主廣元實踐。

4、在加強常委會及機關(guān)自身建設(shè)上實現(xiàn)更大進步。加強政治建設(shè)，落實新時代黨的建設(shè)總要求，堅持黨建工作和人大工作同步部署、深度融合、一體推進，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)人大工作高質(zhì)量發(fā)展。加強隊伍建設(shè)，優(yōu)化常委會組成人員及機關(guān)干部隊伍結(jié)構(gòu)，建設(shè)政治堅定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚民主、勤勉盡責(zé)的人大工作隊伍。加強作風(fēng)建設(shè)，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和整治形式主義為基層減負(fù)有關(guān)要求，扎實推進清廉機關(guān)建設(shè)，鞏固發(fā)展風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市人大常委會辦公室無下屬二級預(yù)算單位。

第二部分 廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市人大常委會辦公室2025年收支預(yù)算總數(shù)2763.93萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加43.95萬元，主要原因是：增加人員經(jīng)費、增加調(diào)資經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況

市人大常委會辦公室2025年收入預(yù)算2763.93萬元，一般公共預(yù)算撥款收入2763.93萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市人大常委會辦公室2025年支出預(yù)算2763.93萬元，其中：基本支出2170.43萬元，占79%；項目支出593.5萬元，占21%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市人大常委會辦公室2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2763.93萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加43.95萬元，主要原因是：增加人員經(jīng)費、增加調(diào)資經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2763.93萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2358.08萬元、社會保障和就業(yè)支出190.15萬元、衛(wèi)生健康支出60.91萬元、住房保障支出154.79萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市人大常委會辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2763.93萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加43.95萬元，主要原因是：增加人員經(jīng)費、增加調(diào)資經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2358.08萬元，占85%；社會保障和就業(yè)支出190.15萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出60.91萬元，占2%；住房保障支出154.79萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)1715.19萬元，主要用于：行政人員工資福利；水電物業(yè)管理費、辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出，保障人大機關(guān)正常運行。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為426.19萬元，主要用于：完成在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出；

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）2025年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：人大常委會會議、中心組學(xué)習(xí)會議等；

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）2025年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：地方立法經(jīng)費；

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）2025年預(yù)算數(shù)為43萬元，主要用于：對“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出；

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）2025年預(yù)算數(shù)為27萬元，主要用于：提升各級人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出；

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）2025年預(yù)算數(shù)為58.81萬元，主要用于：代表視察、調(diào)研等活動支出；

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于信訪接待、督辦等支出；

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)49.38萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利；辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出，保障人大機關(guān)正常運行。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為187.23萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.92萬元，主要用于：工傷保險支出，事業(yè)人員失業(yè)保險繳費。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為60.91萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為154.79萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市人大常委會辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出2170.43萬元，其中：

人員經(jīng)費1835.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費、職工基本醫(yī)療保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等支出。

公用經(jīng)費335.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市人大常委會辦公室2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)19.3萬元，其中：公務(wù)接待費7.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比增長5萬元，主要原因是:根據(jù)實際接待情況，壓減車輛支出，調(diào)整使用。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算相比下降5萬元，主要原因是：壓縮車輛費用，減少開支。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費12萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作人員外出市區(qū)公務(wù)活動及應(yīng)急保障等。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預(yù)算相比持平。部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市人大常委會辦公室2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市人大常委會辦公室2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，市人大常委會辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為335.4萬元，比2024年預(yù)算增加8.94萬元，增長3%。主要原因：人員增加。

（二）政府采購情況

2025年，市人大常委會辦公室安排政府采購預(yù)算11萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算11萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，市人大常委會辦公室共有車輛2輛，其中，定向保障用車2輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年市人大常委會辦公室開展績效目標(biāo)管理的項目28個，涉及預(yù)算2763.93萬元。其中：人員類項目10個，涉及預(yù)算1835.02萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算335.4萬元；特定目標(biāo)類項目14個，涉及預(yù)算593.5萬元。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指機關(guān)單位開展項目管理工作的項目支出。

四、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：指人大常委會會議、中心組學(xué)習(xí)會議等支出。

五、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法：指地方立法所有支出。

六、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：指對“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出。

七、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：指提升各級人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出。

八、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指各級代表視察、調(diào)研等活動支出。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）：指信訪接待、督辦等支出。

十、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指機關(guān)事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

十二、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指部門實施保險制度由單位繳納的工傷、失業(yè)保險的支出。

十三、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

十四、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十五、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  廣元市人民代表大會常務(wù)委員辦公室2025年部門預(yù)算表